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2020年11月预算执行情况分析

来源:平台财政局    发布时间:2020-12-18 15:19    点击数:{{pvCount}}    字体:
  

  

  今年以来,我区财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实按照党工委、管委会的工作部署,坚持新发展理念,依法组织收入,创新支持方式,提升理财绩效,保障和改善民生,预算执行情况良好。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1-11月,一般公共预算总收入完成39.94亿元,占预算调整数106.3%,同比增收6.05亿元,增长17.9%。其中:一般公共预算收入完成21.72亿元,占预算调整数105.6%,同比增收4.05亿元,增长22.9%;上划中央收入完成18.22亿元,同比增收2亿元,增长12.4%。一般公共预算支出完成11.39亿元,同比增支1.37亿元,增长13.7%

  

  

  

  (二)凯发性基金预算收支完成情况。1-11月,凯发性基金预算收入完成12.01亿元,占年初预算数14.35亿元的74.1%,同比增收4.12万元,增长52.2%。凯发性基金预算支出完成17.31亿元,同比增支11.96亿元,增长223.7%

  二、主要特点

  (一)财政“两项收入”提前完成全年任务。一般公共预算总收入完成年初目标的107.3%,超额完成2.7亿元;地方一般公共预算收入完成年初目标的115.6 %,超额完成2.94亿元。 “两项收入”增幅同比增长17.922.9个百分点,分别完成调整预算数的106.3%105.6%,均提前完成全年预期目标。“两项收入”增幅分别高出全市平均水平10.712个百分点,连续四个月居全市首位,收入情况持续向好。

  (二)新能源税收持续向好。1-11月份,两家新能源税收总收入完成22.73亿元,同比增收2.4亿元,增长11.8%,较上月提升10.4个百分点,占税收总收入的57.5%其中:新能源科技税收在免抵调增值税的拉动下,完成15.32亿元,同比增长63.6%;时代新能源税收完成7.42亿元,同比下降32.4%,较上月回升0.5个百分点。

  (三)主体税种企稳回升。1-11月,主体税种税收累计完成33.15亿元,同比增收4.09亿元,增长14.1%,较上月提升6.5个百分点,对财政总收入的贡献率为67.5%,较上月提升15.8个百分点。小税种税收累计完成6.42亿元,同比增收1.95亿元,增长43.7%,对财政总收入的贡献率为32.2%,比上年同期提高40个百分点。

  (四)行业税收增长不均衡。1-11月,制造业税收完成27.88亿元,增长25%,占税收总量的70.5%,同比上升4百分点;房地产业税收完成5.25亿元,增长3.8%,占税收总量的13.3%,同比回落1.8百分点;建筑业税收2.27亿元,同比下降8.6%,占税收总量的5.7%,同比回落1.7个百分点。此外,金融业、住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业等服务业税收降幅大多超过40%

  (五)财政支出持续加力。1-11月一般公共预算支出11.39亿元,增长13.7%,增幅由负转正。当月一般公共预算支出2.74亿元,同比增长4.8倍,主要是当月拨付锂离子动力电池生产基地国际城1.75亿元。涉及疫情防控、民生领域等重点支出继续得到较好保障。1-11月全区民生支出5.78亿元,占一般公共预算支出的50.8%,其中:教育支出同比增长19%;科学技术支出同比增长21.8%;社会保障和就业支出同比增长51.7%;卫生健康支出同比增长71.9%;农林水支出同比增长381%。

  三、工作建议

  

  

  (一)科学组织收入。加强收入分析研判和动态管理,积极与税务部门沟通配合,在确保今年收入目标完成的前提下,密切关注各行业税负变化,合力强化税源管征重点企业监控,及时跟踪生产经营状况和纳税变动情况,强化收入分析调度,2021年首月“开门红”奠定良好基础。

  (二)强化资金保障突出民生导向,落实关键环节,精准集中发力,进一步统筹财政各类资金,向重点倾斜、向民生倾斜。积极落实就业优先政策,补齐卫生教育短板,提升救助帮扶水平,强化社会保障托底,多渠道多举措做好“六保”工作,落实“六稳”任务。

  (三)加快债券支出。财政部门要进一步健全完善专项债券资金支出进度“周调度、月分析”机制;各国际城业主单位要进一步落实现场管理责任,已竣工国际城及时开展国际城结算手续,未动工国际城加快前期手续办理,尽快形成实物工作量,积极创造付款条件,加快专项债券支出进度,确保按计划完成支出任务。

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