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2020年10月预算执行情况分析

发布时间:2020-11-09 10:29    点击数:{{pvCount}}    字体:
  

    今年以来,我区财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实按照党工委、管委会的工作部署,坚持新发展理念,依法组织收入,创新支持方式,提升理财绩效,保障和改善民生,预算执行情况良好。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1-10月,一般公共预算总收入完成36.91亿元,占预算调整数98.2%,同比增收4.16亿元,增长12.7%。其中:一般公共预算收入完成20.08亿元,占预算调整数97.6%,同比增收3.11亿元,增长18.4%;上划中央收入完成16.83亿元,同比增收1.04亿元,增长6.6%。一般公共预算支出完成8.65亿元,同比减支8969万元,下降9.4%

  

  

  (二)凯发性基金预算收支完成情况。1-10月,凯发性基金预算收入完成8.08亿元,占年初预算数14.35亿元的56.3%,同比增收3708万元,增长4.8%。凯发性基金预算支出完成17.06亿元,同比增支12.12亿元,增长245.2%

  二、主要特点

  (一)收入增幅呈现“过山车”势。1-10月,免抵调增值税共入库6.7亿元,占财政总收入的比重为18.2%,拉动财政总收入增长20.8个百分点。在此作用下,财政收入持续向好,两项收入增幅分别12.7%18.4%,高于全市平均水平7.89.2个百分点,增幅均居全市首位。如扣除免抵调增值税指标后,两项收入增幅实际为负增长,分别比上年同期下降7.8%1.4%

  

  (二)新能源税收增幅转正。1-10月份,两家新能源税收总收入完成20.49亿元,同比增收2897万元,增长1.4%,增幅由负转正,较上月提高4.6个百分点,占税收总收入的56.4%其中:新能源科技税收在免抵调增值税和企业所得税入库的拉动下,完成13.18亿元,同比增长41.6%;时代新能源税收完成7.31亿元,同比下降32.9%,较上月回升3.9个百分点。

  (三)小税种税收贡献明显。1-10月,小税种税收累计完成5.92亿元,同比增收1.77亿元,增长42.8%,对财政总收入的贡献率为42.5%,比上年同期提高49.3个百分点。主体税种税收累计完成30.41亿元,同比增收2.15亿元,增长7.6%,较上月提升1.9个百分点,对财政总收入的贡献率为51.7%,比上年同期回落57.8个百分点,其中:企业所得税贡献率回落92.1个百分点。

  (四)行业税收增长不均衡。1-10月,制造业税收完成25.54亿元,增长15.5%占税收总量的70.3%,同比上升2.1百分点;房地产业税收完成5.01亿元,增长7.6%占税收总量的13.8%,同比回落0.6百分点;建筑业税收2.09亿元,同比下降7%占税收总量的5.8%,同比回落1.1个百分点。此外,住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业等服务业税收降幅大多超过40%

  (五)支出重在保民生。涉及疫情防控、民生领域等重点支出继续得到较好保障。1-10月,全区民生相关支出完成4.95亿元,占一般公共预算支出比例57.3%,其中:教育支出同比增长16.4%;科学技术支出同比增长1.8%;社会保障和就业支出同比增长64.7%,卫生健康支出同比增长86.6%。

  (六)专项债支出进度滞后。10月止,专项债券资金实际支出2.61亿元,支出率仅35.3%。其中:平台新能源产业园共支出1.52亿元,占比33.3%;平台生物医药产业园区配套国际城共支出0.5亿元,占比50%;平台凯发医院尚未支出;中心城区水系综合治理国际城共支出0.59亿元,占比44.4%

  三、工作建议

  

(一)科学组织收入。加强收入分析研判和动态管理,积极与税务部门沟通配合,在确保今年收入目标完成的前提下,密切关注各行业税负变化,合力强化税源管征重点企业监控,及时跟踪生产经营状况和纳税变动情况,强化收入分析调度,2021年首月“开门红”奠定良好基础。

  (二)强化资金保障突出民生导向,落实关键环节,精准集中发力,进一步统筹财政各类资金,向重点倾斜、向民生倾斜。积极落实就业优先政策,补齐卫生教育短板,提升救助帮扶水平,强化社会保障托底,多渠道多举措做好“六保”工作,落实“六稳”任务。

(三)加快债券支出。 财政部门要进一步 健全完善专项债券资金支出进度“周调度、月分析”机制;各国际城业主单位要进一步落实现场管理责任,已竣工国际城及时开展国际城结算手续,未动工国际城加快前期手续办理,尽快形成实物工作量,积极创造付款条件,加快专项债券支出进度,确保按计划完成支出任务。

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