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2020年9月预算执行情况分析

来源:平台财政局    发布时间:2020-10-16 15:25    点击数:{{pvCount}}    字体:
  

20209月预算执行情况分析

  今年以来,我区财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实按照党工委、管委会的工作部署,坚持新发展理念,依法组织收入,创新支持方式,提升理财绩效,保障和改善民生,预算执行情况良好。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1-9月,一般公共预算总收入完成31.59亿元,占年初预算数36.24亿元的87.2%,同比增收3.17亿元,增长11.2%。其中:一般公共预算收入完成17.35亿元,占年初预算数18.73亿元的92.6%,同比增收2.53亿元,增长17.1%;上划中央收入完成14.23亿元,同比增收6426万元,增长4.7%。一般公共预算支出完成7.9亿元,同比减支8872万元,下降10.1%

  

  (二)凯发性基金预算收支完成情况。1-9月,凯发性基金预算收入完成5.44亿元,占年初预算数14.35亿元的37.9%,同比减收2.25万元,下降29.3%。凯发性基金预算支出完成15.88亿元,同比增支11.31亿元,增长247.9%

  二、主要特点

  (一)财政收入增幅居全市首位。1-9月,在增值税免抵调入库的拉动下,财政“两项收入”增幅保持向上势头,增幅分别11.2%和17.1%,高于全市平均水平8.18.9个百分点,两项收入增幅均居全市首位。财政收入持续向好,财政总收入增幅较上半年度提高10.1个百分点,地方级收入增幅较上半年度提高10个百分点,“两项财政”收入增幅连续4个月实现正增长。

  (二)新能源税收降幅进一步收窄。1-9月份,两家新能源税收总收入完成16.65亿元,同比减收5426万元,下降3.2%,较上月回升2.5个百分点,较上半年度回升18.2个百分点。两家新能源收入增幅一增一降,其中:新能源科技税收总收入在免抵调增值税入库3.41亿元的拉动下,完成10.72亿元,同比增收2.92亿元,增长37.4%,增幅创本年新高;时代新能源税收总收入完成5.93亿元,同比减收3.46亿元,下降36.8%,主要是该企业增值税减收3.03亿元,下降77.1%。

  (三)主体税收入增幅持续回升。1-9月,主体税种总收入累计完成25.85亿元,同比增收1.4亿元,增长5.7%,较上月提升1.4个百分点,较上半年度提升10.8个百分点。其中:增值税完成12.74亿元,增长18.4%,较上月提升2.1个百分点,较上半年度回升21.8个百分点;个人所得税完成1.84亿元,增长19.7%,较上半年度增长16.7个百分点;企业所得税完成11.26亿元,下降7.3%。此外,与土地相关的地方小税种继续保持正增长,其中:土地增值税增长99.2%;契税增长82.5%;城镇土地使用税增长26.6%。以上“三税”共拉动地方级税收收入增长11.5百分点。

  (四)二、三产税收增幅稳步回升。主要是工业企业生产恢复较好,带动工商业税收回升。其中:二产税收23.27亿元,占税收总收入的74.9%,增长10.6%,较第二季度提升11.3个百分点。三产税收7.73亿元,占税收总收入的24.9%,增长10.2%,较第二季度增长7.6个百分点。从行业情况看:制造业税收21.28亿元,增长13.3%;房地产业在加大清欠力度的情况下完成4.67亿元,增长10.8%;建筑业税收1.82亿元,下降11.6%。此外,交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业等服务业税收降幅均超过15%。

  (五)一般公共预算支出进度较慢。1-9月份,一般公共预算支出完成7.9亿元,同比减支8872万元,下降10.1%,较上月收窄12.5个百分点。从支出增速上看,影响减支的因素主要是城乡社区支出减支1.14亿元,下降74.3%;资源勘探工业信息等支出减支2943万元,下降13.3%。从完成进度看,近三成国际城落后序时进度,使大量财政资金沉淀在金库,无法形成实际支出。其中:教育支出落后16.1个百分点、城乡社区支出落后15.1个百分点、灾害预防及应急管理支出落后28.1个百分点。

  三、工作建议

  

(一)加强收入组织,挖掘增收潜力。一是加强收入分析研判和动态管理,密切与税务部门的沟通配合,关注各行业税负变化,合力强化税源管征重点企业监控,及时跟踪生产经营状况和纳税变动情况,确保各项收入任务按照时间节点有序推进。二是进一步增强组织收入工作力度,对标对表,攻坚克难;加强分析调度,强化沟通协调,确保各项收入组织工作按照时间节点有序推进。三是咬定全年目标不放松,对照年初目标结合当地实际,进一步明确后3个月收入目标。加强非税收入管理,盘活闲置资产存量,加大土地出让力度,确保各项财政收入完成全年预期目标。

  (二)保障基层财政平稳运行一是围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务, 突出民生导向,落实关键环节, 精准集中发力。科学合理有序安排支出,将基本民生、基层运转支出放在优先位置,促进社会和谐稳定。二是统筹一般公共预算资金和上级转移支付,向重点倾斜、向民生倾斜,落实就业优先政策,补齐公共卫生短板,提升救助帮扶水平,强化社会保障托底,多渠道多举措为“六保”“六稳”保驾护航。三是用好资金直达基层直达民生机制,发挥财政资金支持困难地区、急需领域作用。着力提高拨付效率,加强对资金的日常监管和重点监控,落实任务分工,明确时间节点,压实工作责任,保证政策精准直达和资金惠企利民。

  (三)提高债券利用效率,防范债务风险。加快债券资金拨付和支出进度,尽快形成实际支出;抓住中央适当提高赤字率、发行特别国债、加专项债券规模的契机,抓紧抓实国际城前期工作,积极争取中央支持;坚持防范化解凯发债务风险隐患,重点关注凯发债券还本付息、隐形债务化解等支出保障情况,科学、规范化解隐性债务存量,坚决守住不发生系统性风险的底线。

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